目  录

第一部分  云南省人口和卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人口和卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生健康教育服务项目

制定下发工作手册及“健康教育材料工具箱”；举办省级项目启动线上培训班及业务线上培训班；在基本公卫项目业务管理系统中开展年终线上考核；到两个州（市）进行基本公卫健康教育项目调研；到怒江州举办“2021年云南省基本公卫健康教育与健康素养促进项目能力提升培训班”；制作《云南省基本公共卫生服务项目宣传折页》及基本公卫项目宣传实物，并下发全省宣传使用。

2.健康素养促进项目

完成各项项目管理工作，包括编制项目方案、申报经费预算、搭建业务系统、进行年度考核、项目督导、工作调研、召开启动及业务培训班、上报全年信息报表数据、项目总结、印发《项目简讯》等。同时组织开展好居民健康素养监测、烟草流行监测、中医素养监测、健康促进县区建设、公益广告、健康促进医院、健康巡讲、心理健康教育、控烟综合干预、健康科普平台、慢性病宣传教育、社区倡导与行为干预等11个子项目工作，并获得多项国家级和省级奖励。

3.其他项目工作

云南省健康知识普及行动：完善健康科普专家库及资料库；初步拟制了《云南省健康科普知识发布与传播工作制度》；持续利用各类健康科普平台开展健康科普宣传。截至目前，我省的健康促进县区建设工作实现了16个州（市）全覆盖；开展爱国卫生专项行动宣传。

艾滋病健康教育：负责对云南防艾微信平台的管理与技术支持；利用七彩公交频道播放防艾公益宣传广告和投放宣传画（标语）；与地铁传媒合作，在地铁1号线涂装地铁列车，在春融街站投放候车屏蔽门贴；与云南防艾平台合作，开展防艾作品征集活动；协助云南省防艾局完成云南省第34个世界艾滋病日主题宣传月活动启动仪式，云南省副省长、省防艾委主任李玛琳出席启动仪式，并宣布防艾宣传专列发车。

卫生应急健康教育：（1）应对新冠肺炎疫情：设计印制了《新冠疫苗接种小贴士》口袋书；制作了新冠疫苗小贴士音频、新冠疫苗接种系列视频，并通过各网络媒体平台进行传播；协助省卫健委设计“新冠疫苗我接种了”主题logo，制作了《怎样打疫苗》《怎样识别健康码》等各种视频和宣传材料。（2）应急健康教育：针对漾濞地震，5月22日紧急托运地震宣传画、震后系列宣传折页并录制震后公益宣传音频、《发生地震怎么办》短视频交由漾濞县疾控中心，同时将地震音视频材料上传各相关发布平台，对公众开展好地震应对及震后防病健康教育。（3）应急队伍准备及演练：4月20日，我中心的国家应急队队员开展了应急专业处置和综合保障演练，确保突发事件及时救援和处置。

4.卫生健康新闻宣传工作

全省卫健新闻报道和媒体通联工作。2021年与中央驻滇和省级多个主流媒体平台合作创办相关栏目，开展卫生健康新闻宣传。截至2021年12月29日，在各平台发布全省各级卫生健康系统新闻稿件993条。

承担委员会及中心重大活动摄影摄像宣传工作。截至2021年12月31日，相关拍摄和利用新媒体宣传报道活动60余次。

完成健康报云南记者站年审和2020年度新闻单位驻地方机构综合评估。以健康报云南记者站名义，对第21批援乌干达医疗队出征、老挝抗疫专家组出征、新冠肺炎疫情情况专家解答会等全省卫生健康重大活动事件进行宣传报道。

承担2021年1月至今委员会官方网站及微信公众号上每日新冠肺炎疫情及其他卫健宣传的信息发布相关事宜。

按照省卫生健康委的统一部署，在2021年瑞丽“704”疫情爆发之后，省健康宣教中心先后共派出3同志组成的宣传小分队，奔赴瑞丽开展宣传报道工作，在多种媒体平台上刊发新闻稿件。《健康教育通讯》编辑、发行12期，“云南健康教育”微信公众号每周编辑、制作、推送3期。

5.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作有效衔接

起草制定了《云南省脱贫地区健康促进行动方案（2021—2025）》。

继续开展贫困地区居民健康素养水平监测。根据监测数据分析结果，2018年、2019 年和2020年，全省贫困地区居民健康素养水平分别为10.98%、13.51%和16.62%，呈逐年上升趋势。

通过媒体平台宣传、开发材料、开展健康巡讲、健康促进区县建设、开展社区健康倡导与行为干预等一系列手段，传播健康知识，倡导健康行为，不断提升全省居民健康素养水平。同时，持续着重针对怒江州、迪庆州继续开展健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：云南省人口和卫生健康宣传教育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年度收入合计1,728.19万元。其中：财政拨款收入1,724.59万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.86万元，占总收入的0.05%。2021年度本部门总收入较上年增加202.86万元，增长13.3%。财政拨款收入较上年增加14.69%，主要原因：本年财政拨款项目收入，略有增加，单位新划转人员9名，人员经费增加；事业收入较上年减少87.13%，主要原因：本年单位取得的非财政项目较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年度支出合计1,747.80万元。其中：基本支出672.38万元，占总支出的38.47%；项目支出1,075.42万元，占总支出的61.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度本部门总支出较上年增加219.07万元，增长14.33%，主要原因是项目支出有所增加，单位新划转人员9名，人员支出增加，导致支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心机构正常运转的日常支出672.38万元。与上年对比，增加14.82%，主要原因分析是单位新划转人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.12万元，占基本支出的92.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.26万元，占基本支出的7.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075.42万元。较上年增长14.03%，主要原因是上年度结转的中心非财政健康宣传教育项目支出增加，以及省级财政安排的健康宣教项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年度基本公共卫生服务资金790.4万元主要用于开展健康素养促进宣传教育和监测工作，2021年度中医素养促进资金42万元主要用于开展中医素养促进监测工作，2021年度重大传染病防控资金70万元主要用于开展艾滋病防控宣传工作，省级卫生健康宣传专项经费150万元主要用于开展同媒体的健康教育宣传合作，非财政卫生健康宣传教育项目经费支出23.02万元主要用于烟草流行控制健康教育宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,724.59万元，占本年支出合计的98.67%。较上年增长14.69%，主要原因：因财政项目支出增加、人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出及项目支出拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出72.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

 2.卫生健康（类）支出1,600.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于保障本部门正常运转和基本公共卫生服务及其他卫生健康等方面的项目支出。 

 3.住房保障（类）支出51.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.69万元，支出决算为4.26万元，完成预算的43.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的43.96%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少0.01万元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，较上年下降0.27%；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占100.00%，较上年下降0.27%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生产经营和业务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门资产总额538.17万元，其中，流动资产269.57万元，固定资产净值268.60（原值620.31万元，累计折旧351.71万元）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.51万元，其中固定资产增加44.24万元。本年无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；无报废报损资产情况。出租房屋460平方米，账面原值85.59万元，实现资产出租收入26.03万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额125.59万元，其中：政府采购货物支出125.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.57万元，占政府采购支出总额的88%。

四、部门绩效自评情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2021年已按要求开展部门绩效自评项目一个。项目名称“云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费”，项目支出经费151.03万元，项目评分93.32分，自评结果优。因我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评报告及整体支出绩效自评表。情况详见（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年云南省人口和卫生健康宣传教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件1：云南省人口和卫生健康宣传教育中心2021年度决算公开表.xlsx

附件2：云南省人口和卫生健康宣传教育中心2021年度绩效自评.xlsx