云南省人口和卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省人口和卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人口和卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生服务健康教育项目

制定《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2022版）》并下发至各州（市）卫生健康委；制作发放《基本公共卫生服务项目云南省健康教育材料工具箱（十四）》；举办2022年云南省基本公共卫生服务健康教育项目线上启动培训班及技能培训班；在基本公卫项目业务管理系统中搭建“健康教育模块”及“问卷管理模块”进行线上工作填报及问卷调查，并开展年终线上考核；到五个州（市）进行基本公卫健康教育项目调研；建设健康教育管理数据上报功能；重新设计云南省基本公共卫生服务健康教育项目及健康生活方式与行为调查问卷。

2.健康素养促进项目

完成2022年度项目方案编制；搭建业务系统，进行业务工作线上填报并开展年终线上考核；完成对五个地州的项目督导、工作调研；召开线上启动培训班及技能培训班；收集、汇总全省2022年信息报表数据，并向国家上报总结；编辑下发《项目简讯》6期。各子项目工作情况如下：

3.其他项目工作

健康知识普及行动：（1）完成“健康科普专家库”系统搭建；（2）完成“云南健康教育资料库”维护，截止2022年11月30日，已累计整理归档资料12633份；（3）组织开展“健康知识普及行动—2022年新时代健康科普作品征集大赛”活动；（4）完善健康科普专家库及资料库，对专家库成员进行了调整和增补；（5）拟制了《云南省健康科普知识发布与传播工作制度》，报请委宣传处审议修订；（6）持续利用以“省健康宣教中心”为主体开通的16个网络媒体平台进行健康科普宣传。

中医素养监测：2022年云南省首次采用电子调查系统，对12个国家监测点进行中医药健康文化素养调查。（1）制定下发了《2022年中国公民中医药健康文化素养调查云南省实施方案》；（2）10月24日，组织开展了素养监测技术小组核心能力建设线上培训班；（3）完成抽样并组织现场调查，大理市率先开展预调查，隆阳区于11月开始入户调查。但由于疫情原因，整体现场调查工作相对延后，截至2022年12月底，有6个县区完成现场调查，其余县区预计于2023年1月底完成现场调查。

健康中国行：因疫情原因，2022年健康中国行仍然不具备组织大型现场活动的条件。组织人员对历年来我省健康中国行活动相关情况进行了梳理和总结，编写印制了《历年活动纪实画册》。

4.艾滋病健康教育

（1）维持云南防艾微信公众号运营，截至2022年12月31日，“云南防艾”关注用户总人数271773人。共发布艾滋、性病等各类文章共计733篇，总阅读量为1091331次；（2）完成防艾作品征集活动；（3）设置地铁1、2号列车为创意防艾宣传专列，每天覆盖近2.1万人次乘客，每个投放周期覆盖近59万人次，截止目前共投放5个投放周期，覆盖总人数近295万人次；（4）2022年8月4日，在五一路地铁站举办了“七夕”“知道艾 珍惜爱”为主题防艾宣传活动，活动时间为60天，覆盖总人数约为264万人次；（5）与掌上春城合作运用客户端推送艾滋病防治宣传教育“五进—进家庭”，标题为“1分钟让你看懂如何预防艾滋，做自己的健康第一责任人”宣传片；（6）开展艾滋病防治及丙肝、性病等相关疾病宣传教育趣味知识网络答题活动，近4万人参与；（7）制作防艾宣传纸杯主题防艾纸杯21万个，发至10州市；制作丙肝主题宣传折画30.5万份，发至16个州市；（8）完成国家遏制艾滋病传播大众人群艾滋病知识知晓率调查和评估工作。

协助云南省防艾局开展云南省第35个世界艾滋病日主题宣传月活动，在线上开展“共抗艾滋 共享健康”云上健步走活动和线上直播活动，共计10余万点击量。

按照省防艾局要求，拍摄反映我省35年以来防艾工作的视频。

5.卫生应急健康教育

应对新冠肺炎疫情：完成11条新冠肺炎预防措施系列短视频以及整合了音频、视频及图文的H5网页，并通过16个网络媒体平台进行了传播。在国家逐步放开新冠肺炎管控程度后，又制作了三期解决老百姓居家隔离、老年人疫苗接种、共居人阳性后怎么办，根据国家方针政策及时科普新冠预防科普知识。所有健康科普资料电子版均已上传到“云南健康教育资料库”中，可以为全省各州（市）、县（市、区）卫生机构在开展健康科普提供支持。

应急健康教育：（1）2022年1月3日，丽江市宁蒗县发生地震，我中心紧急托运地震宣传画《灾后防病 从我做起》500张，震后系列宣传折页6000份、《发生地震怎么办》短视频至宁蒗县疾控中心，对大众进行地震应对及震后防病健康教育；（2）今年5月，针对我省强对流天气频发，野生菌采食即将进入高发期，我中心印制了《山洪泥石流应对措施》《洪涝灾害自救知识》《预防菌中毒》等应急宣传材料各8000份，刻录了音频光碟145套，下发至全省16个州市，提供当地做好汛期自然灾害卫生健康宣传。

应急材料及装备的储备：（1）我中心针对地震灾害、卫生应急救援和新冠肺炎疫情防控工作，开发、印制、储备了各类音频、视频、折页、宣传画等卫生应急健康教育材料，共96000份，进一步充实我中心卫生应急资料库；（2）按照省卫健委应急办要求，我中心择选了5名同志作为国家突发急性传染病防控（云南）队员，统一配备了专用应急装备，并按要求参加应急培训和应急演练。

6.卫生健康新闻宣传工作

完成全省卫健新闻报道和媒体通联工作。2022年与中央驻滇和省级4个主流媒体平台合作创办相关栏目，开展卫生健康新闻宣传。截至2022年12月31日，在各平台发布全省各级卫生健康系统新闻稿件1244条，在云南广播电视台栏目广播《卫生健康之窗》发布广播104期。

承担委员会及中心重大活动摄影摄像宣传工作。截至2022年12月31日，相关拍摄和利用新媒体宣传报道活动71次，较好地完成了第六届中国-南亚博览会、2022年“澜湄周”公卫合作系列活动、2022年三下乡、云震2022应急演习、多批次医疗队出征、委员会“七一”表彰大会和学习二十大精神、中心世界控烟日宣传活动、省卫生健康委人事处用于第六届国际人才展宣传汇报片《人才筑基  健康云南》等各项活动的拍摄宣传工作；积极探索短视频制作与长视频的制作和推广，拍摄制作《医心》短视频。通过视频制作与重大活动会议跟拍工作，收集各类素材，进一步充实卫生健康新闻宣传资料库。

完成健康报云南记者站相关工作。完成健康报云南记者站关于规范新闻单位驻地方机构及其人员的管理工作的自检自查情况汇报和2021年度新闻单位驻地方机构工作评估。因2021年度成绩突出，被健康报社授予2021年度“特殊贡献奖”。以健康报云南记者站名义，对援乌干达医疗队出征、中老区域医疗卫生合作、县域医共体建设、“省管县用”对口帮扶等多个全省卫生健康重大活动事件进行宣传报道。

完成委员会门户网站及“云南卫健委”微信公众号相关工作。根据委宣传处及中心相关安排，承担委员会官方网站及微信公众号上全省每日新冠肺炎疫情发布事宜。承担“云南卫健委”微信公众号日常运营推送（每日三推）及委门户网站相关栏目的维护工作。

开展全省卫生健康系统舆情监测工作。除7*24小时不间断实时监测外，还撰写了舆情日报、月报、季度报、半年报、年报等200多篇。

《健康教育通讯》编辑、发行12期；“云南健康教育”微信公众号每日推送，每周共制作发布5期。

7.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作有效衔接

协助省卫健委拟定出台了《云南省脱贫地区健康促进行动方案（2022—2025）》，我中心也相应制定了《云南省人口和卫生健康宣传教育中心巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》。

继续开展贫困地区居民健康素养水平监测。根据监测数据分析结果，2018-2021年脱贫地区居民健康素养水平分别为10.98%、13.51、16.62%和18.71%，呈逐年上升趋势。

举办云南省脱贫地区健康促进培训班。2022年10月12日-13日，我中心举办了云南省2022年脱贫地区健康促进线上培训班。全省15个州（市）的88个脱贫县（市、区）共330余人参加了在线培训。

通过媒体平台宣传、开发材料、开展健康巡讲、健康促进区县建设、开展社区健康倡导与行为干预等一系列手段，传播健康知识，倡导健康行为，不断提升全省居民健康素养水平。

着重针对怒江州贡山县及独龙江乡持续开展健康扶贫工作。（1）开展贡山县独龙江乡专项帮扶项目：由中心支持独龙江乡经费7万元，建设健康社区/村6个、健康促进医院1个、健康促进学校1个、健康促进机关1个，覆盖420个家庭户。目前中心已经组织开展对独龙江社区倡导和健康促进场所建设的技术指导及培训；（2）组织相关人员于10月17日-21日到怒江州贡山县进行调研，写出了《云南省贡山独龙族怒族资质县独龙江乡孔当村、献九当村调查报告》；（3）对贡山县中小学教师开展心理健康讲座，并对心理健康教师开展心理健康教育示范课；（4）将《控制血糖齐行动，持之以恒益终生》等三部公益广告翻译成独龙族、藏族等少数民族语言光碟80套下发贡山县供当地使用。

8.其他临时性任务

配合省卫生健康委完成省委网信办指导、云南网主办的“喜迎二十大 我家云南美”短视频征集展播及网络互动活动的征集总结工作，完成省委宣传部“喜迎二十大 书声彩云南”阅读分享活动的征集上报。

完成健康云南行动主题展材料征集上报及展板制作。

完成中国健康教育中心2022年度健康科普材料征集活动、省教科卫工会书法美术摄影展的征集上报。

完成省委网信办2022年云南正能量“五个一百”网络精品征集展播活动的征集、评审、上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置10个内设机构，包括：行政科室3个：办公室、组织人事科、财务科；业务科室7个：健康传播与项目管理科、监测与评估科、健康促进与科教信息科、烟草危害控制与心理健康科、总编室、采访制作科、编辑发布科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：云南省人口和卫生健康宣传教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省人口和卫生健康宣传教育中心无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资

本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年度收入合计16474533.99元。其中：财政拨款收入16462909.27元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11624.72元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少807321.19元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少782951.75元，下降4.54%，主要原因是财政对我单位卫生健康宣传教育项目拨款减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少27423.00元，下降100.00%，主要原因是我单位本年未取得事业收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3053.56元，增长35.63%。主要原因是单位代管住房维修基金账户存款利息等其他收入。

二、  支出决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年度支出合计16667757.27元。其中：基本支出7090398.98元，占总支出的42.54%；项目支出9577358.29元，占总支出的57.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少810213.75元，下降4.64%。其中：基本支出增加366637.96元，增长5.45%，主要原因是职业年金记实等人员经费支出增加；项目支出减少1176851.71元，下降10.94%，主要原因是财政对我单位卫生健康宣传教育项目的拨款较上年下降，支出随之减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心机构正常运转的日常支出7090398.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6654646.63元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435752.35元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9577358.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况：2022年度基本公共卫生服务资7418204.56元主要用于开展健康素养促进宣传教育和监测工作，2022年度中医素养促进资金420000.00元主要用于开展中医素养促进监测工作，2022年度重大传染病防控资金1498900.00元主要用于开展艾滋病防控宣传工作和同媒体的健康教育宣传合作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16462909.27元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少782951.75元，下降4.54%，主要原因是财政对我单位卫生健康宣传教育项目的拨款较上年下降，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出786492.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出15148817.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于保障本部门正常运转和基本公共卫生服务及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出527600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96900.00元，支出决算为42511.99元，完成年初预算的43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42511.99元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96900.00元，支出决算为42511.99元，完成年初预算的43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为42511.99元，完成年初预算的43.87%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为响应财政号召压减公用经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65.05元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置费支出决算无支出；公务用车运行维护费支出决算减少65.05元，下降0.15%；公务接待费支出决算无支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应财政号召，压减公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生产经营和业务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、    机关运行经费支出情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。我单位属财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、    国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门资产总额8176140.05元，其中，流动资产2127682.64元，固定资产6048457.41元（固定资产累计折旧3321589.13元，固定资产净值2726868.28元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少722676.05元，其中固定资产减少154669.00元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产81项，账面原值394239.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2042500.00元，其中：政府采购货物支出2042500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年云南省人口和卫生健康宣传教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件1：云南省人口和卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算表

附件2：云南省人口和卫生健康宣传教育中心2022年度绩效自评表

附件3：云南省人口和卫生健康宣传教育中心2022年度国有资产使用情况表