云南省人口和卫生健康宣传教育中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政科室3个：办公室、组织人事科、财务科；业务科室7个：健康传播与项目管理科、监测与评估科、健康促进与科教信息科、烟草危害控制与心理健康科、总编室、采访制作科、编辑发布科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神

根据党中央、省委、省卫健委党组的安排部署，通过“三会一课”、理论学习中心组学习等形式，深入学习党的二十大、二十届历次全会尤其是二十届三中全会精神的学习精神，深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》精神，深化改革、推进中国式现代化云南实践以及“3815”战略发展目标，为推进我省卫生健康事业高质量发展做出积极贡献。

2.夯实基础，有效推进各项业务工作顺利开展

一是继续做好基本公共卫生服务健康教育及健康素养促进行动项目；二是打造项目精品，保持全国先进水平，开展社区健康倡导与行为干预项目，进一步规范管理，探索有效的健康教育和行为干预经验；三是有效开展各类监测，建立健全全省评价指标体系；四是不断完善各个宣传教育平台；五是充分利用健康科普专家库及资料库资源，开展好健康科普活动；六是继续推进云南控烟行动和健康县城建设；七是做好健康新闻宣传、社会宣传和文化建设工作；八是继续做好慢性病、传染病等防控知识宣传；九是推进脱贫地区的健康促进工作。

3.创新思路，探索健康科普宣传新模式

进一步充分利用公共媒体和自媒体渠道开展大众群体的健康教育，提供权威性高、可及性强的宣传内容和方式，探索健康教育宣传新模式、新方法，创新工作思路、提高宣传针对性，多用人民群众听得懂的语言普及健康知识和技能，增强健康自我保健意识，使人们普遍养成健康的行为习惯，为健康云南、美丽云南和文明云南建设奠定坚实的基础。

4.保障安全，持续加强安全生产监督管理

深入推进卫健系统安全生产治本攻坚三年行动，及时排查安全隐患，积极营造安全法治氛围，强化安全意识，落实安全责任制，坚持安全生产监督检查，找出安全隐患，及时进行整改，规避安全风险，为全年有序开展各项工作提供安全坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,014,048.98元，其中：一般公共预算9,914,048.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加1,110,571.13元，主要原因为省级健康宣教财政项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,914,048.98元，其中：本年收入9,914,048.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,914,048.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,110,571.13元，主要原因为省级健康宣教财政项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,014,048.98元。财政拨款安排支出9,914,048.98元，其中：基本支出8,014,048.98元，与上年对比减少89428.87，主要原因为压减一般性支出；项目支出1,900,000.00元，与上年对比增加1,200,000.00元，主要原因为省级健康宣教财政项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于单位退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出731,828.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出35,466.01元，主要用于在职人员其他社会保障和就业缴费。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,870,003.39元，主要用于人员工资及机构运转公用经费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,900,000.00元，主要用于单位卫生健康宣传项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗493,984.33元，主要用于职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,351.92元，主要用于职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,640.00元，主要用于职工医疗保险支出之外的其他支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金523,414.69元，主要用于配比缴纳职工住房公积金财政负担部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额781,000.00元，其中：政府采购货物预算781,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,030.27元，较上年减少769.73元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为46,030.27元，较上年减少769.73元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费46,030.27元，较上年减少769.73元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为响应财政号召压减公用经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传项目经费

项目总体目标：

1.拍摄制作《健康素养66条》（2024年版）科普视频66条，宣传引导和组织动员省直机关各部门开展“健康达人”活动，推动全省形成崇尚健康、热爱健康、促进健康的良好氛围。2.编撰《云南卫生健康年鉴（2024卷）》1册，对云南卫生健康事业的改革与发展，以及重要事件进行全面客观记述。3.持续开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作，完成上级主管部门交办的重大活动摄影摄像任务和其他相关工作。4.维持加强与中央驻滇和省级主流媒体平台健康云南相关栏目的合作，媒体平台协作新闻更新数量（或播出次数含重播）不少于80篇。5.开展省级卫生健康系统重大主题宣传活动和突发公共卫生事件或重大典型案例的新闻宣传，外出采写新闻或开展新闻宣传次数工作不少于12次。6.开展全省卫生健康系统主要舆情报告工作，通过7*24小时即时报、日报、月报、年报等方式，及时掌握卫生健康话题的社会反应，提高卫生健康系统工作主动性和意识形态斗争的能力。

绩效目标设置如下：

设置数量指标3个：媒体平台协作新闻更新数量、电子海报数量、素养66条科普视频数量；质量指标1个：发布文稿的错漏率；时效指标1个：宣传活动任务的计划完成率；社会效益指标1个：宣传内容知晓率；服务对象满意度指标1个：社会公众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

2.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门资产总额5,431,981.71元，其中，流动资产2,687,882.45元，固定资产2,744,099.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,597.47元，其中固定资产增加104,939.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2025年部门预算表
附件:云南省人口和卫生健康宣传教育中心预算公开目录附表.xlsx