云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责 

组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政科室3个：办公室、组织人事科、财务科；业务科室7个：健康传播与项目管理科、监测与评估科、健康促进与科教信息科、烟草危害控制与心理健康科、总编室、采访制作科、编辑发布科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本公共卫生服务健康教育项目

制定《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2024版）》并下发至各州（市）卫健委；制作发放《基本公共卫生服务项目云南省健康教育材料工具箱（十六）》；举办2024年云南省基本公共卫生服务健康教育项目线上技能培训班；在基本公卫项目业务管理系统中搭建“健康教育模块”“问卷管理模块”进行线上工作填报及问卷调查，并将开展情况进行分析；到八个州（市）进行基本公卫健康教育项目业务指导；建设健康教育管理数据上报功能。

（二）健康素养促进项目

完成2025年经费预算申报；搭建业务填报系统并在走 实施；对八个州（市）开展现场业务指导；举办线上技能培训班；编辑下发《项目简讯》6期。

（三）健康知识普及行动

健康知识普及行动统筹使用健康素养项目中健康科普平台经费开展各项工作。

（四）巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作有效衔接

通过媒体平台宣传、开发材料、健康巡讲、健康促进区县建设、社区健康倡导与行为干预等一系列手段，传播健康知识，倡导健康行为，不断提升全省脱贫地区居民健康素养水平。针对怒江州贡山县及独龙江乡持续开展健康扶贫工作：一是开展贡山县独龙江乡专项帮扶项目，二是连续三年组织相关人员在独龙江乡开展“现代医疗介入后居民健康行为方式变化研究”调查研究。

（五）艾滋病健康教育

开展防艾宣传教育“进医院、进社区、进家庭”。“云南防艾”微信公众号注册用户38.91万人，年度发布文章713篇，阅读量25.98万余次。帮助元阳县开展防艾宣传教育工作。承办云南省2024年世界艾滋病日主题宣传活动启动仪式。

（六）卫生应急健康教育

下发《山洪泥石流应对措施》《洪涝灾害自救知识》《预防菌中毒》《灾后防病宣传画》等应急宣传材料共46400份，音频光碟145套至全省16个州（市）。

（七）卫生健康新闻宣传工作

完成全省卫健新闻报道和媒体通联工作。承担省卫健委17个大型活动及重要会议的现场录制及宣传报道工作。完成健康报云南记者站相关工作。完成健康报云南记者站“新闻单位驻地方机构年度综合评估”工作。承担“云南卫健委”微信公众号日常运营推送（每日三推）及委门户网站“健康科普”栏目的维护。

第二部分  2024年度部门决算表（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年度收入合计19269210.10元。其中：财政拨款收入19266811.21元，占总收入的99.99%；其他收入2398.89元，占总收入的0.01%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加307323.78元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加468459.89元，增长2.49%，主要原因是是财政对我单位卫生健康宣传教育工作拨款增加；事业收入减少160000.00元，下降100.00%，主要原因是我单位本年度未取得事业收入；其他收入减少1136.11元，下降32.14%，主要原因是银行活期存款利率下调，我单位代管住房维修基金账户存款利息减少。

二、支出决算情况说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年度支出合计19267251.21元。其中：基本支出8455947.79元，占总支出的43.89％；项目支出10811303.42元，占总支出的56.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加291239.39元，增长1.53%。其中：基本支出增加70448.82元，增长0.84%，主要原因是人员工资福利支出的增加；项目支出增加220790.57元，增长2.08%，主要原因是财政对我单位卫生健康宣传教育工作拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心机构正常运转的日常支出8455947.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7922623.40元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533324.39元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人口和卫生健康宣传教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10811303.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度基本公共卫生服务补助项目经费7712448.46元主要用于开展健康素养促进宣传教育和监测工作。

2024年度中医素养促进项目经费420000.00元主要用于开展中医素养促进监测工作。

2024年度重大公共卫生服务项目经费2678854.96元主要用于开展艾滋病防控宣传工作和同媒体的健康教育宣传合作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出19266811.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加468459.89元，增长2.49%,完成年初预算的218.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出941688.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的112.26%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是保险费率调整，年度预算调增。

9.卫生健康（类）支出17784522.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%,完成年初预算的238.69%。主要用于保障本部门正常运转和基本公共卫生服务及其他卫生健康等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复不包含中央转移支付资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出540600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的105.24%。主要用于于事业单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数增加，年度公积金清算后预算调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，决算为42273.56元，完成年初预算的90.33%；支出决算较上年减少124.67元，下降0.29%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46800.00元，决算为42273.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少124.67元，下降0.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，支出决算为42273.56元，完成年初预算的90.33%，支出决算较上年减少124.67元，下降0.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46800.00元，决算为42273.56元，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少124.67元，下降0.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应财政号召逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生产经营和业务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人口和卫生健康宣传教育中心资产总额5431981.71元，其中，流动资产2687882.45元，固定资产2744099.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,597.47元，其中固定资产增加104,939.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1475324.56元，其中：政府采购货物支出1475324.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4940.00元，其中：授予小微企业合同金额4940.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年云南省人口和卫生健康宣传教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件1.云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年决算公开附表.xlsx

附件2.云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3.云南省人口和卫生健康宣传教育中心2024年决算绩效自评报告.xlsx