云南省人口和卫生健康宣传教育中心2026年预算公开目录

      第一部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2026年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      四、预算单位支出情况

      五、省对下专项转移支付情况

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      第二部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2026年部门预算表

      一、部门财务收支预算总表

      二、部门收入预算表

      三、部门支出预算表

      四、部门财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

      六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      七、部门基本支出预算表

      八、部门项目支出预算表

      九、部门项目支出绩效目标表

      十、部门政府性基金预算支出预算表

      十一、部门政府采购预算表

      十二、部门政府购买服务预算表

      十三、省对下转移支付预算表

      十四、省对下转移支付绩效目标表

      十五、新增资产配置表

      十六、中央转移支付补助项目支出预算表

      十七、部门项目中期规划预算表

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2026年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

      （二）机构设置情况

      我部门共设置10个内设机构，包括：行政科室3个：办公室、组织人事科、财务科；业务科室7个：健康传播与项目管理科、监测与评估科、健康促进与科教信息科、烟草危害控制与心理健康科、总编室、采访制作科、编辑发布科。

所属单位0个。

      （三）重点工作概述

      2026年，中心将以健康教育和卫生健康宣传推进卫生健康事业和人口高质量发展，重点抓好以下工作：

      1.坚持政治引领，把稳事业发展方向盘。持续深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国重要论述精神，将其转化为推动工作的具体思路和实际行动。巩固拓展主题教育成果，加强党的建设，确保健康教育与新闻宣传工作始终沿着正确方向前进。

      2.深化业务融合，打造健康促进新标杆。进一步推动基本公卫健康教育、健康素养促进、健康知识普及等项目的深度融合与资源共享。持续做精做优健康素养监测、社区健康倡导、控烟干预、重点疾病健康教育等品牌项目，深化内涵，提炼可推广的“云南经验”，强化数据挖掘与成果运用，提升决策科学化水平。

      3.创新传播模式，构建全媒宣传强矩阵。进一步优化健康科普“两库”和全媒体传播矩阵，探索运用人工智能、虚拟现实等新技术，创作更多通俗易懂、形式新颖、传播力强的健康科普精品。加强与主流媒体深度合作，拓展传播渠道。围绕卫生健康中心工作和重大时间节点，策划组织更具影响力的主题宣传活动，讲好健康云南故事。强化全省卫生健康宣传队伍的专业化培训，提升舆情应对和引导能力。

      4.聚焦重点地区，提升健康服务均衡性。持续关注脱贫地区、民族地区、边远地区居民的健康需求，实施更有针对性的健康促进项目，推进健康细胞建设，营造全社会共建共享的健康支持性环境。

      5.筑牢安全底线，保障事业持续健康发展。严格落实安全生产责任制，常态化排查整治办公环境、网络信息、项目实施等各环节安全隐患，为各项工作有序开展提供坚实保障。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制46人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

      车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2026年部门财务总收入13,887,843.36元，其中：一般公共预算12,931,184.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入956,658.48元。

与上年对比增加3,873,794.38元，增长38.68%，主要原因为本年有上年度的财政项目结转资金,省级健康宣教财政项目经费增加。

      （二）财政拨款收入情况

      2026年部门财政拨款收入12,931,184.88元，其中:本年收入12,326,223.39元，上年结转收入604,961.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,326,223.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,017,135.90元，增长30.43%，主要原因为本年有上年度的财政项目结转资金,省级健康宣教财政项目经费增加。

      四、预算单位支出情况

      2026年部门预算总支出13,887,843.36元。财政拨款安排支出12,931,184.88元，其中：基本支出8,306,223.39元，与上年对比增加292,174.41元，增长3.65%，主要原因为人员工资及社会保障性缴费增加；项目支出4,624,961.49元，与上年对比增加2,724,961.49元，增长143.42%，主要原因为本年有上年度的财政项目结转资金，省级健康宣教财政项目经费增加。

      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于单位退休人员公用支出。

      社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出793,055.26元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

      社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38,632.23元，主要用于职人员其他社会保障和就业缴费。

      卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构6,001,654.20元，主要用于人员工资及机构运转公用经费支出。

      卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务250,058.45元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

      卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务4,374,903.04元，主要用于单位卫生健康宣传项目支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗495,659.54元，主要用于职工医疗保险支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助334,618.01元，主要用于职工医疗保险支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,122.00元，主要用于职工医疗保险支出之外的其他支出。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金592,582.15元，主要用于配比缴纳职工住房公积金财政负担部分支出。

      五、省对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

      （三）经济社会事业发展事项

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

      六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8.00个，采购预算总额1,761,000.00元，其中：政府采购货物预算162,000.00元、政府采购服务预算1,599,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元，较上年减少30.27元，下降0.07%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      （二）公务接待费

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因为上年无公务接待费预算，本年因工作需要新增公务接待费预算。

      （三）公务用车购置及运行维护费

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少3030.27元，下降6.58%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少3,030.27元，下降6.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为响应财政“过紧日子”的号召逐年压减公用经费支出。

      八、重点项目预算绩效目标情况

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传项目经费

      该项目年度总体目标为：

      1.进一步充实完善健康教育与新闻宣传队伍的人员力量，做好相关工作。2.在《云南日报》等权威媒体刊登专版宣传稿件，壮大卫生健康主流媒体声势。3.编撰《云南卫生健康年鉴》1册，对云南卫生健康事业的改革与发展，以及重要事件进行全面客观记述。4.持续开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作，完成上级主管部门交办的重大活动摄影摄像任务和其他相关工作。5.维持加强与中央驻滇和省级主流媒体平台健康云南相关栏目的合作，媒体平台协作新闻更新数量（或播出次数含重播）不少于100篇。6.开展省级卫生健康系统重大主题宣传活动和突发公共卫生事件或重大典型案例的新闻宣传，外出采写新闻或开展新闻宣传次数工作不少于12次。7.开展全省卫生健康系统主要舆情报告工作，通过7*24小时即时报、日报、月报、年报等方式，及时掌握卫生健康话题的社会反应，提高卫生健康系统工作主动性和意识形态斗争的能力。

      重点项目的年度绩效指标如下：

      （一）产出指标

      1.媒体平台协作新闻更新数量≥100份（部、个、幅、条）。

      2.所报送的舆情报告数量≥200篇。

      3.外出采写新闻或开展新闻宣传次数≥12人次。

      4.制作的卫生健康宣传品种类≥3种。

      5.发布文稿的错漏率≤0.03%。

      6.宣传活动项目完成及时率=100%。

      （二）效益指标

      1.宣传内容知晓率≥90%。

      2.新媒体关注人数≥300000人。

      （四）满意度指标

      1.社会公众满意度≥90%。

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

      2.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

      3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

      （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

      云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2026年委托业务费安排2,850,000.00元，与上年对比增加2,630,000.00元，增长1195.45%，主要原因为省级健康宣教财政项目经费增加，新增的工作内容主要为委托业务类工作，相应开展业务活动所产生的委托业务费随之增加。

      （四）国有资产占有使用情况

      截至2025年12月31日，云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门资产总额5,567,628.67元，其中，流动资产2,764,267.06元，固定资产2,803,361.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,646.96元，其中固定资产增加59,262.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值249,440.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026云南省人口和卫生健康宣传教育中心预算公开目录附表.xlsx